|
Faktúra |
121402
|
učebné pomôcky
|
197,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Pro solutions |
Materská škola |
|
|
02.11.2012 |
|
Faktúra |
11351012
|
teplo
|
1 790,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Spravbytkomfort,a.s |
Materská škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Objednávka |
43/2012
|
HDD ext. batérie
|
86,28 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Mystic s.r.o. |
Materská škola |
Uličná |
Riaditeľka |
14.09.2012 |
|
Objednávka |
42/2012
|
Batérie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Mystic s.r.o. |
Materská škola |
Uličná |
Riaditeľka |
05.09.2012 |
|
Faktúra |
7121207
|
pracovné zošity
|
174,05 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
NOMI |
Materská škola |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
2116445951
|
vodné stočné
|
318,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Slovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola |
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
8200056941
|
technické porušenie pripojenia
|
498,12 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
VSD |
Materská škola |
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
7743122743
|
Tefón
|
22,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
Materská škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
113550912
|
Teplo
|
1 790,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Spravbytkomfort,a.s |
Materská škola |
|
|
18.09.2012 |
|
Faktúra |
8742135455
|
telofón
|
18,90 |
s DPH |
|
1180972114
|
05.09.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
Materská škola |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
2116344447
|
Vodné a stočné
|
157,20 |
s DPH |
|
50-000018242PO2009
|
06.09.2012 |
Slovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
20120166
|
Kodak Max batérie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Mystic s.r.o. |
Materská škola |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
731120946
|
havarijná služba
|
17,00 |
s DPH |
|
33/ZOD/2009
|
14.09.2012 |
Serviskomfort s.r.o. |
Materská škola |
|
|
18.09.2012 |
|
Faktúra |
20120178
|
HDD ext, batérie
|
86,28 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Mystic s.r.o. |
Materská škola |
|
|
18.09.2012 |
|
Faktúra |
99912166
|
mzdová a personálna agenda august 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
2009/423/U/9r
|
14.09.2012 |
Mesto Prešov |
Materská škola |
|
|
18.09.2012 |
|
Faktúra |
985770777
|
Internet
|
11,79 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Condornet |
Materská škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
121692
|
BTS
|
95,62 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
BTS |
Materská škola |
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
1630030312
|
vývoz odpadu
|
101,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Mesto Prešov |
Materská škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Zmluva |
|
dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Agroplus-Ing.Ľubomír Galovič |
Materská škola |
|
|
03.09.2012 |
|
Faktúra |
731121094
|
havarijná služba
|
17,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Serviskomfort s.r.o. |
Materská škola |
|
|
12.10.2012 |