Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	121402	učebné pomôcky	197,90	s DPH			31.10.2012	Pro solutions	Materská škola			02.11.2012
	Faktúra	11351012	teplo	1 790,00	s DPH			09.10.2012	Spravbytkomfort,a.s	Materská škola			12.10.2012
	Objednávka	43/2012	HDD ext. batérie	86,28	s DPH			14.09.2012	Mystic s.r.o.	Materská škola	Uličná	Riaditeľka	14.09.2012
	Objednávka	42/2012	Batérie	36,00	s DPH			05.09.2012	Mystic s.r.o.	Materská škola	Uličná	Riaditeľka	05.09.2012
	Faktúra	7121207	pracovné zošity	174,05	s DPH			28.09.2012	NOMI	Materská škola			28.09.2012
	Faktúra	2116445951	vodné stočné	318,70	s DPH			01.10.2012	Slovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	Materská škola			05.10.2012
	Faktúra	8200056941	technické porušenie pripojenia	498,12	s DPH			04.10.2012	VSD	Materská škola			05.10.2012
	Faktúra	7743122743	Tefón	22,12	s DPH			09.10.2012	Slovak Telekom,a.s.	Materská škola			12.10.2012
	Faktúra	113550912	Teplo	1 790,00	s DPH			18.09.2012	Spravbytkomfort,a.s	Materská škola			18.09.2012
	Faktúra	8742135455	telofón	18,90	s DPH		1180972114	05.09.2012	Slovak Telekom,a.s.	Materská škola			10.09.2012
	Faktúra	2116344447	Vodné a stočné	157,20	s DPH		50-000018242PO2009	06.09.2012	Slovenská vodárenská spoločnosť,a.s.	Materská škola			10.09.2012
	Faktúra	20120166	Kodak Max batérie	36,00	s DPH			05.09.2012	Mystic s.r.o.	Materská škola			10.09.2012
	Faktúra	731120946	havarijná služba	17,00	s DPH		33/ZOD/2009	14.09.2012	Serviskomfort s.r.o.	Materská škola			18.09.2012
	Faktúra	20120178	HDD ext, batérie	86,28	s DPH			18.09.2012	Mystic s.r.o.	Materská škola			18.09.2012
	Faktúra	99912166	mzdová a personálna agenda august 2012	100,00	s DPH		2009/423/U/9r	14.09.2012	Mesto Prešov	Materská škola			18.09.2012
	Faktúra	985770777	Internet	11,79	s DPH			09.10.2012	Condornet	Materská škola			12.10.2012
	Faktúra	121692	BTS	95,62	s DPH			28.09.2012	BTS	Materská škola			28.09.2012
	Faktúra	1630030312	vývoz odpadu	101,20	s DPH			09.10.2012	Mesto Prešov	Materská škola			12.10.2012
	Zmluva		dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich		s DPH			19.06.2012	Agroplus-Ing.Ľubomír Galovič	Materská škola			03.09.2012
	Faktúra	731121094	havarijná služba	17,00	s DPH			11.10.2012	Serviskomfort s.r.o.	Materská škola			12.10.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/113