|
Faktúra |
8742135455
|
telofón
|
18,90 |
s DPH |
|
1180972114
|
05.09.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
Materská škola |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
8200056941
|
technické porušenie pripojenia
|
498,12 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
VSD |
Materská škola |
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
7743122743
|
Tefón
|
22,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
Materská škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
2294024703
|
mrazené výrobky
|
239,66 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
|
|
02.11.2012 |
|
Faktúra |
2121025331
|
náhradné plnenie
|
853,26 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Kreativa |
Materská škola |
|
|
26.10.2012 |
|
Faktúra |
2116445951
|
vodné stočné
|
318,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Slovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola |
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
2116344447
|
Vodné a stočné
|
157,20 |
s DPH |
|
50-000018242PO2009
|
06.09.2012 |
Slovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
1630030312
|
vývoz odpadu
|
101,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Mesto Prešov |
Materská škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
1411210425
|
nápoje
|
205,49 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
AGFOODS |
Školská jedáleň |
|
|
26.10.2012 |
|
Faktúra |
1201304736
|
potraviny
|
139,92 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
ATC-JR |
Školská jedáleň |
|
|
26.10.2012 |
|
Faktúra |
1201304192
|
potraviny
|
378,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
ATC-JR |
Školská jedáleň |
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
1201303718
|
Potraviny
|
212,99 |
s DPH |
354/2012
|
|
07.09.2012 |
ATC-JR |
Školská jedáleň |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
985770777
|
Internet
|
11,79 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Condornet |
Materská škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
731121094
|
havarijná služba
|
17,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Serviskomfort s.r.o. |
Materská škola |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
731120946
|
havarijná služba
|
17,00 |
s DPH |
|
33/ZOD/2009
|
14.09.2012 |
Serviskomfort s.r.o. |
Materská škola |
|
|
18.09.2012 |
|
Faktúra |
530217014
|
potraviny
|
129,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Inmedia |
Školská jedáleň |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
530216981
|
mrazený tovar
|
70,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Inmedia |
Školská jedáleň |
|
|
12.10.2012 |
|
Faktúra |
530214941
|
Potraviny
|
804,73 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Inmedia |
Školská jedáleň |
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
530214940
|
Potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Inmedia |
Školská jedáleň |
|
|
17.09.2012 |
|
Objednávka |
395/20121
|
zelenina
|
44,39 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Agroplus zelenina |
Školská jedáleň |
Marta Poliaková |
vedúca ŠJ |
28.09.2012 |